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流程 |
风险环节 |
所涉对象及廉政风险点 |
防控措施及责任主体 |
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所涉对象 |
廉政风险点 |
防控措施 |
责任主体 |
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质
量
控
制 |
质量管理体系审核 |
基建管理部门 |
▲1.不审核或审核流于形式；
▲2.发现问题未及时纠正。 |
1.严格督促施工单位及监理单位按程序进行审核；
2.实行审核备案签字制度。 |
基建管理部门
审计管理部门 |
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监理部、施工项目部组成人员审核 |
依据投标文件，严格监督管理人员持证上岗。 |
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施工图交底 |
▲1.未及时组织施工图交底；
▲2.交底流于形式。 |
形成交底会议纪要，完备签字备案制度。 |
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质量管理体系运行状况跟踪检查 |
▲▲1.管理人员不到位；
▲▲2.未督促执行质量管理体系。 |
明确管理人员工作职责，实行巡回检查制度。 |
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工程质量
跟踪检查 |
▲▲1.工程质量监督不到位；
▲▲2.分包单位资质审核不严；
▲▲3.对材料进场验收程序把关不严；
▲▲4.对检验程序审核不严。 |
1. 严格督促监理、施工单位履行职责；
2.督促执行材料进场验收制度和工序“三检”制度。 |
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▲▲▲1.授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商；
▲▲▲2.明示或暗示设计施工单位违反强制性标准。 |
签订廉政责任书，规范管理人员行为。 |
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▲▲▲对发现的问题不及时处理 |
建立首问责任制 |
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隐蔽工程验收 |
▲▲1.不及时参与主要分部分项工程验收；
▲▲▲2.授意对不合格工程通过验收；
▲▲3.明示或暗示改动、编造实测数据。 |
1.实行全过程跟踪审计；
2.完善相关制度，保存检查影像、文字等原始资料。 |
